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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0004988
Monto de la Factura
₲ 8.710.338
Nro. de Orden de Pago
18931
Fecha de Orden de Pago
25-03-2013
Fecha Emisión Cheque
25-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.679.298
IVA
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-22099
Monto Contrato
₲ 4.931.891.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.167.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.242.667.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187699
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LA RED NACIONAL IP MPLS DE COPACO, CON SISTEMA DE ACCESO ADSL2+ CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco