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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002300
Monto de la Factura
₲ 487.533.933
Nro. de Orden de Pago
16278
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.796.539
IVA
Retención DNCP
₲ 1.737.394
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-37133
Monto Contrato
₲ 649.195.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.533.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.796.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212006
Nombre de la Licitación
PROYECTOS DE SINCRONISMOS PARA LA RED DE TRANSMISION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco