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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003117
Nro. de Timbrado
11257804
Monto de la Factura
₲ 2.545.268.732
Nro. de Orden de Pago
93271
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.269.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.070.412
Retención IVA
₲ 69.416.420
Retención Renta
₲ 46.277.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44439
Monto Contrato
₲ 9.762.691.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.188.521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.709.971.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208400
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y READECUACION DE REDES TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS DE LA PLANTA EXTERNA, EN VARIAS CENTRALES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL OFERENTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco