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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0008472
Monto de la Factura
₲ 788.642.959
Nro. de Orden de Pago
249581
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.824.375
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.810.437
Retención IVA
₲ 21.508.444
Retención Renta
₲ 14.338.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44439
Monto Contrato
₲ 9.762.691.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.188.521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.709.971.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208400
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y READECUACION DE REDES TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS DE LA PLANTA EXTERNA, EN VARIAS CENTRALES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL OFERENTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco