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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
15328129
Monto de la Factura
₲ 592.843.298
Nro. de Orden de Pago
4372
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.508.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 318.387
Retención IVA
₲ 2.436.635
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22013-22-217877
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.864.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.745.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416370
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay