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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000860
Nro. de Timbrado
15789034
Monto de la Factura
₲ 310.057.250
Nro. de Orden de Pago
3768
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.208.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.049.685
Retención IVA
₲ 8.033.301
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22013-22-217873
Monto Contrato
₲ 2.320.640.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.369.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.852.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416370
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay