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Datos del Pago
Nro. de Factura
27999
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 109.091
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22016-13-71281
Monto Contrato
₲ 315.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.048.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.751.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249146
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron