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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000887
Nro. de Timbrado
17655457
Monto de la Factura
₲ 46.360.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.626.866
IVA
₲ 4.214.545
Retención DNCP
₲ 163.524
Retención IVA
₲ 1.264.364
Retención Renta
₲ 1.264.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-248954
Monto Contrato
₲ 46.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.319.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.626.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442991
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah