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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002820
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 84.780.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.781.834
IVA
₲ 7.707.273
Retención DNCP
₲ 299.042
Retención IVA
₲ 2.312.182
Retención Renta
₲ 2.312.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249284
Monto Contrato
₲ 451.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.705.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.781.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442544
Nombre de la Licitación
LPN N° 10/2024 - "Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras"
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah