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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 853.022.101
Nro. de Orden de Pago
3071
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.836.373
IVA
₲ 56.590.178
Retención DNCP
₲ 3.185.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-22009-19-174717
Monto Contrato
₲ 4.567.025.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.296.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.721.280.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari