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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010907
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 354.166.650
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.095.721
IVA
₲ 11.590.909
Retención DNCP
₲ 449.727
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 3.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
515
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161903
Monto Contrato
₲ 954.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.499.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.444.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342377
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2018 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana