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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045211
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
7879
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.524
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161437
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.773.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.933.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia