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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 66.429.000
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.172.771
IVA
₲ 6.039.000
Retención DNCP
₲ 236.729
Retención IVA
₲ 1.811.700
Retención Renta
₲ 1.207.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-157041
Monto Contrato
₲ 394.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.290.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.285.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana