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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020677
Nro. de Timbrado
12463609
Monto de la Factura
₲ 63.023.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.933.727
IVA
₲ 5.729.364
Retención DNCP
₲ 224.591
Retención IVA
₲ 1.718.809
Retención Renta
₲ 1.145.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
516
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-160269
Monto Contrato
₲ 63.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.023.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342377
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2018 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana