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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032285
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.796
IVA
₲ 768.182
Retención DNCP
₲ 30.113
Retención IVA
₲ 230.455
Retención Renta
₲ 153.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156944
Monto Contrato
₲ 12.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.252.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.617.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana