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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-62
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. de Orden de Pago
30915
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.881
IVA
₲ 121.431
Retención DNCP
₲ 4.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OAGE S.R.L.
RUC
80039445-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-14-91251
Monto Contrato
₲ 1.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.149.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.672.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269721
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tapa Gotero
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa