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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 157.753.871
Nro. de Orden de Pago
7097
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.753.871
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-20-187974
Monto Contrato
₲ 1.356.939.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.811.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.811.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340767
Nombre de la Licitación
PARQUE DEL RIO, VALLADO, VEREDA PERIMETRAL, REFUGIO PEATONAL Y DARSENA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción