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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 330.713.731
Nro. de Orden de Pago
1960
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.713.731
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-20-187974
Monto Contrato
₲ 1.356.939.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.811.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.811.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340767
Nombre de la Licitación
PARQUE DEL RIO, VALLADO, VEREDA PERIMETRAL, REFUGIO PEATONAL Y DARSENA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción