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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 548.810.162
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.810.162
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30001-20-189980
Monto Contrato
₲ 3.056.642.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.642.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.642.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372863
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción