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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006321
Nro. de Timbrado
14127863
Monto de la Factura
₲ 5.362.700.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.273.385
IVA
₲ 487.518.182
Retención DNCP
₲ 18.915.705
Retención IVA
₲ 146.255.455
Retención Renta
₲ 146.255.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195862
Monto Contrato
₲ 5.362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.362.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.051.273.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas