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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Nro. de Timbrado
14221904
Monto de la Factura
₲ 399.960.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.733.232
IVA
₲ 36.360.000
Retención DNCP
₲ 1.410.768
Retención IVA
₲ 10.908.000
Retención Renta
₲ 10.908.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195466
Monto Contrato
₲ 399.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.733.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas