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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000006
Nro. de Timbrado
15983537
Monto de la Factura
₲ 314.862.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.577.106
IVA
₲ 28.623.818
Retención DNCP
₲ 1.110.604
Retención IVA
₲ 8.587.145
Retención Renta
₲ 8.587.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195918
Monto Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.104.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376888
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas