- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001238
Nro. de Timbrado
14338349
Monto de la Factura
₲ 79.986.109
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.341.098
IVA
₲ 7.271.464
Retención DNCP
₲ 282.133
Retención IVA
₲ 2.181.439
Retención Renta
₲ 2.181.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195918
Monto Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.104.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376888
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas