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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003955
Nro. de Timbrado
14338349
Monto de la Factura
₲ 263.525.891
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.222.226
IVA
₲ 23.956.899
Retención DNCP
₲ 929.527
Retención IVA
₲ 7.187.069
Retención Renta
₲ 7.187.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195918
Monto Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.104.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376888
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas