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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000490
Nro. de Timbrado
14092163
Monto de la Factura
₲ 29.803.800
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.885.843
IVA
₲ 2.709.436
Retención DNCP
₲ 105.126
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 812.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-194544
Monto Contrato
₲ 91.432.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.432.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.616.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas