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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002864
Nro. de Timbrado
11468067
Monto de la Factura
₲ 6.090.656
Nro. de Orden de Pago
5931512
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.705
Retención IVA
₲ 166.109
Retención Renta
₲ 110.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-115413
Monto Contrato
₲ 60.629.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.543.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.752.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291633
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y REMOTO DE VARIOS SISTEMAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco