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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002756
Nro. de Timbrado
12097957
Monto de la Factura
₲ 78.213.530
Nro. de Orden de Pago
138092
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.379.645
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.725
Retención IVA
₲ 2.133.096
Retención Renta
₲ 1.422.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109200
Monto Contrato
₲ 6.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.236.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.883.775.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco