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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Nro. de Timbrado
11429804
Monto de la Factura
₲ 960.378
Nro. de Orden de Pago
5931394
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109200
Monto Contrato
₲ 6.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.236.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.883.775.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco