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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 175.825.000
Nro. de Orden de Pago
30046
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.206.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 626.576
Retención IVA
₲ 4.795.227
Retención Renta
₲ 3.196.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-112504
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.783.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.554.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco