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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
5878434
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103819
Monto Contrato
₲ 192.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.064.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco