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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 154.430.000
Nro. de Orden de Pago
4099679
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.860.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 550.332
Retención IVA
₲ 4.211.727
Retención Renta
₲ 2.807.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-104364
Monto Contrato
₲ 772.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.300.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273639
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco