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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-265
Nro. de Timbrado
11355993
Monto de la Factura
₲ 2.606.012.500
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.181.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-22005-15-111931
Monto Contrato
₲ 18.763.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.926.356.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.316.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295584
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu