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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034220
Monto de la Factura
₲ 643.697.280
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.045.029
IVA
Retención DNCP
₲ 2.452.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70191
Monto Contrato
₲ 2.160.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.904.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.057.674.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA EN ENVASE TETRA BRICK DE 1 LITRO, PARA LA MERIENDA ESCOLAR AÑO 2013
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones