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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 1.336.387.150
Nro. de Orden de Pago
2763
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.199.712
IVA
₲ 10.328.440
Retención DNCP
₲ 413.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-22009-16-121759
Monto Contrato
₲ 16.036.645.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.419.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.310.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311957
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari