- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01173
Monto de la Factura
₲ 26.210.000
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
04-10-2011
Fecha Emisión Cheque
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.116.597
IVA
Retención DNCP
₲ 93.403
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI
RUC
329422-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-27992
Monto Contrato
₲ 265.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.153.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219177
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac