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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009510
Monto de la Factura
₲ 735.100
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
19-04-2012
Fecha Emisión Cheque
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.427
IVA
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43570
Monto Contrato
₲ 735.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac