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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8480
Monto de la Factura
₲ 31.026.400
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
02-08-2012
Fecha Emisión Cheque
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.915.833
IVA
Retención DNCP
₲ 110.567
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44122
Monto Contrato
₲ 73.999.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.195.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.055.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac