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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8757
Monto de la Factura
₲ 2.184.860
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.074
IVA
Retención DNCP
₲ 7.786
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44122
Monto Contrato
₲ 73.999.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.195.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.055.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac