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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001360
Monto de la Factura
₲ 40.885.773
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.885.773
IVA
Retención DNCP
₲ 145.702
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-25646
Monto Contrato
₲ 408.857.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.606.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.731.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219137
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA PUBLICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac