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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7910
Monto de la Factura
₲ 6.611.355
Nro. de Orden de Pago
2097
Fecha de Orden de Pago
30-11-2011
Fecha Emisión Cheque
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.036
IVA
Retención DNCP
₲ 25.319
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-40286
Monto Contrato
₲ 401.302.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.245.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.715.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219138
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac