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Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-010753
Monto de la Factura
₲ 79.125.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
26-01-2012
Fecha Emisión Cheque
26-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.814.830
IVA
Retención DNCP
₲ 310.170
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-28643
Monto Contrato
₲ 301.898.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.286.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219139
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac