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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049049
Monto de la Factura
₲ 21.068.260
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
26-01-2012
Fecha Emisión Cheque
26-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.993.180
IVA
Retención DNCP
₲ 75.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43565
Monto Contrato
₲ 26.549.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.549.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.454.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac