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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1417
Monto de la Factura
₲ 86.708.500
Nro. de Orden de Pago
2525
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.399.502
IVA
Retención DNCP
₲ 308.998
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-45146
Monto Contrato
₲ 173.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.799.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219221
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac