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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1425
Monto de la Factura
₲ 12.325.750
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.281.826
IVA
Retención DNCP
₲ 43.924
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-45146
Monto Contrato
₲ 173.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.799.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219221
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac