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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000688
Monto de la Factura
₲ 440.133.520
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.533.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22001-20-192758
Monto Contrato
₲ 1.105.198.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.198.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.907.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385017
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion