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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 72.800.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.008.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO A + S.R.L.
RUC
80049470-9
Número de Contrato
58/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97501
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.284.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.424.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua