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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. de Orden de Pago
1773
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.088.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO A + S.R.L.
RUC
80049470-9
Número de Contrato
58/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97501
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.284.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.424.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua