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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155/6/9/60/3/4
Nro. de Timbrado
10989040
Monto de la Factura
₲ 2.032.035.249
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.024.793.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.241.435
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ATILIO CARLSON NUÑEZ
RUC
813110-4
Número de Contrato
102/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102941
Monto Contrato
₲ 3.186.433.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.186.433.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.017.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283578
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Merienda Escolar- Galletita Dulce y Galletitas Saladas Tipo Cracker Entregada en Sitio Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua