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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009290
Monto de la Factura
₲ 55.820.160
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.621.237
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.923
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
72/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-98113
Monto Contrato
₲ 155.499.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.499.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.945.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280445
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes- Ad Referendum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua