- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295/296
Monto de la Factura
₲ 1.494.061.220
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.518.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.542.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102945
Monto Contrato
₲ 8.022.709.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.076.998.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.051.283.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283578
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Merienda Escolar- Galletita Dulce y Galletitas Saladas Tipo Cracker Entregada en Sitio Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua